Bijlagen | 2c. Overzicht begrotingsvoorstellen - beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(x € 1.000,-)	2026	2027	2028	2029
Inclusieve stad	0	0	0	0
Sociaal en veerkrachtig
26. Wielerronde van Nederland	100 N	100 N	100 N	-
t.l.v. Topsportfonds	100 V	100 V	100 V	-
27. Team Tilburg	-	150 N	-	-
t.l.v. Topsportfonds	-	150 V	-	-
28. Mentale gezondheid	-	600 N	-	-
t.l.v. Reserve Investeringsfonds sociaal domein	-	600 V	-	-
29. Borging aanpak eenzaamheid	100 N	100 N	-	-
T.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein	100 V	100 V	-	-
(Formatieve consequenties: 0,5 fte schaal 11)			-	-
30. Ruimte voor maatschappelijke voorzieningen	200 N	200 N	200 N	200 N
t.l.v. Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling
(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 11 en 0,3 fte schaal 9)	200 V	200 V	200 V	200 V
31. Samen-Groei	103 N	-	-	-
t.l.v. Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid	103 V	-	-	-
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid
47. Welkom in Tilburg	-	2.800 N	2.800 N	-
t.l.v. Reserve Welkom in Tilburg		2.800 V	2.800 V
48. Extra MENSS trajecten	650 N
t.l.v. Reserve fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid	650 V
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid
76. Toekomstscenario	525 N
t.l.v. Investeringsreserve Sociaal Domein	525 V
Duurzame stad	280 N	280 N	280 N	280 N
Fysieke basiskwaliteit
94. Parkring	265 N
t.l.v. Reserve Betaald parkeren	265 V
96. Verbeterd risico gestuurd rioolbeheer	300 N	300 N	300 N	300 N
97. Planmatig onderhoud sloten en duikers	200 N	200 N	200 N	200 N
98. Coördinator Circulariteit	100 N	100 N	100 N
t.l.v. Reserve investeringsfonds Klimaat	100 V	100 V	100 V
(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 10)
99. Vernieuwing inrichting fietsenstalling Pieter Vreedeplein		20 N	20 N	20 N
t.l.v. Reserve Betaald parkeren		20 V	20 V	20 V
100. Uitbreiding Capaciteit Adviseur parkeren	104 N	104 N	104 N	104 N
t.l.v. Reserve Betaald parkeren	104 V	104 V	104 V	104 V
(Formatieve consequenties: 1,0 fte)
101. Leijparkweg en Swaardvenstraat renovatie rioolgemalen	220 V	220 V	220 V	220 V
Groen blauwe leefomgeving
109. Bijdrage Van Gogh Homeland Biënnale	265 N
T.l.v. Reserve Cofinancieringsfonds	265 V
Klimaat
114. Procesmanager klimaat	81 N	81 N	81 N	81 N
t.l.v. Reserve investeringsfonds klimaat	81 V	81 V	81 V	81 V
Vitale stad	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid
120. Uitwerking Gebiedsgericht werken	327 N	327 N
t.l.v. reserve transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie	327 V	327 V
Aantrekkelijke leefomgeving
129. Verhuizen WAT hal	1.000 N
T.l.v. Reserve fonds stedelijke ontwikkeling	1.000 V
130. Formatie-uitbreiding als gevolg van wijziging parkeerstrategie	380 N	380 N	380 N	380 N
T.l.v. Reserve parkeren	380 V	380 V	380 V	380 V
(Formatieve consequenties: 2 fte schaal 12, 1 fte schaal 11)
131. Uitwerking Gebiedsgericht werken	704 N	704 N
t.l.v. Reserve transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie	704 V	704 V
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit
158. Tijdelijke aanhuur Boerke Mutsaers	60 N
t.l.v. reserve Incidentele Opgave	60 V
159. Programma-aanpak revitalisering bedrijventerreinen	1.400 N	600 N
t.l.v. Reserve fonds revitalisering bedrijventerreinen	1.400 V	600 V
160. Aanvulling reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	16.849 N	10.000 N	10.000 N	10.000 N
t.l.v. Reserve Incidentele opgaven	6.849 V
t.l.v. Reserve Essent	10.000 V	10.000 V	10.000 V	10.000 V
Reservering resultaat jaarrekening	10.000 V	10.000 V	10.000 V	10.000 V
T.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	10.000 N	10.000 N	10.000 N	10.000 N
161. Rijksbijdrage (Spuk) Realisatiestimulans	5.250 V	5.833 V	6.417 V	7.000 V
t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	5.250 N	5.833 N	6.417 N	7.000 N
162. Programmakosten Kenniskwartier		2.000 N	2.000 N	2.000 N
Versterking uitvoeringsorganisatie	3.738 N	3.738 N	3.738 N	3.738 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	3.738 V	5.738 V	5.738 V	5.738 V
(Formatieve consequenties: 22 fte)
163. Programmakosten overige gebiedsontwikkelingen	1.270 N	850 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	1.270 V	850 V
164. Visies en verkenningen	835 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	835 V
165. Netwerkanalyse:
Onderzoek ongelijkvloerse kruising fietsverkeer	100 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	100 V
Samen en dichtbij	0	0	0	0
Bestuur en samenwerking
175. Uitwerking Gebiedsgericht werken	1.784 N	1.812 N	-	-
t.l.v. Reserve transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie	1.784 V	1.812 V
(Formatieve consequenties: 18 fte)
Algemene baten en lasten
221. Inzet op projecten	1.200 N	-	-	-
t.l.v. reserve Ontwikkeling Informatisering	1.200 V
TOTAAL NIEUW BELEID T.L.V. RESERVES/TARIEVEN	280 N	280 N	280 N	280 N
Reservering	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
(x € 1.000,-)	2025	2026	2027	2028
Groen blauwe leefomgeving
110. Reservering budget Zwaluwenbunders	1.500 N
T.l.v. Reserve Investeringsfonds Klimaat	1.500 V
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit
166.Kenniskwartier		8.200 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling		8.200 V
167. Stappegoor		10.000 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling		10.000 V
168. Spoorzone		3.000 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling		3.000 V
169. Optimalisatie Wilhelminakanaal Kraaiven -Loven			3.000 N	3.090 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling			3.000 V	3.090 V
170. Programma Revitalisering: Fondsvorming watergebonden en -verbonden bedrijvigheid	5.000 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	5.000 V
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit
171. Uitwerking dekking binnen projecten	40.000 N
t.l.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	40.000 V
Parkeerhub Noord	4.450 V
t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	4.450 N
Stappegoor-Curlinghof-Appenijnenhof	9.400 V
t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	9.400 N
172. Trimodale Haven Loven	2.500 V
t.g.v. reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling	2.500 N
TOTAAL RESERVERING	0	0	0	0