Beleidsvoorstellen - structureel | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
(x € 1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Inclusieve stad | 1.853 N | 1.922 N | 2.386 N | 4.447 N |
Sociaal en veerkrachtig | ||||
9. Versterken sociale basis: uitbreiden collectieve ontmoetings- en steungroepen (beweging SD) | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N |
t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | 900 V | 900 V | 900 V | |
10. Versterken sociale basis: stimuleren en bemiddelen naar individuele informele steun en vrijwillige inzet (beweging SD) | 800 N | 800 N | 800 N | 800 N |
t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | 507 V | |||
11. Borging en intensivering buurtondersteuners kwetsbare wijken (beweging SD) | 510 N | 650 N | 660 N | 670 N |
13. Sporthal in Kenniskwartier | 60 N | 60 N | ||
24. Tekort bedrijfsvoering Sportbedrijf en bijstelling lasten en baten budgetten | 900 N | 900 N | 900 N | 900 N |
900 V | 900 V | 900 V | 900 V | |
25. Ingroei stelposten Effectief en efficiënt en subsidiekorting | 480 N | 120 N | ||
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid | ||||
39. Borgen van de sociaal pedagogische basis (beweging SD) | 710 N | 990 N | 730 N | 730 N |
t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | 210 V | 240 V | ||
40. Versterken van de sociaal pedagogische basis (beweging SD) | 640 N | 790 N | 790 N | 790 N |
t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | 640 V | 790 V | 770 V | |
41. Herprioritering Lokaal Educatieve Agenda (beweging SD) | 500 V | 750 V | 750 V | 1.000 V |
45. MIHP VO+ | 8 V | 236 N | 257 N | |
46. Sporthal in kenniskwartier | 140 N | 140 N | ||
Passende ondersteuning; Toegang | ||||
51. Wijkzorgteams (beweging SD) | 1.100 N | 1.100 N | 1.100 N | 1.100 N |
t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein | 530 V | 740 V | 610 V | |
Duurzame stad | 643 N | 872 N | 1.045 N | 1.155 N |
Fysieke basiskwaliteit | ||||
89. Toiletvoorziening in de binnenstad | 220 N | 250 N | 250 N | 250 N |
90. Avondbeleving Stadsforum | 0 N | 106 N | 106 N | 106 N |
91. Vervangen damwand Samsung - Haven Loven | 50 N | |||
93. Bereikbaarheid | 80 N | 80 N | 80 N | 80 N |
94. Parkring | 436 N | 436 N | ||
T.l.v. Reserve Parkeren | 323 V | 323 V | ||
95. Onderhoud ontsnipperingskaart | 30 N | 60 N | 90 N | |
Groen blauwe leefomgeving | ||||
106. Gebouw st Ceciliastraat 1 naar gebouwenexploitatie | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N |
107. Kapitaallasten investeringen ontsnipperingskaart | 30 N | 60 N | 90 N | |
108. Kapitaallasten investeringen Zwaluwenbunders fietspad | 33 N | 33 N | 33 N | |
Klimaat | ||||
113. Rijksmiddelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE middelen) | 308 N | 308 N | 308 N | 308 N |
Vitale stad | 382 N | 838 N | 1.317 N | 3.120 N |
Openbare orde en veiligheid | ||||
119. Herwaardering Handhavers | 97 N | 97 N | 97 N | 97 N |
126. Roadmap 3.0 verduurzamen vastgoed | 200 N | 450 N | 500 N | 500 N |
(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 12) | ||||
Aantrekkelijke leefomgeving | ||||
128. Richtlijn omgevingsdialoog | 166 N | 166 N | 166 N | 166 N |
T.l.v. Leges opbrengsten | 166 V | 166 V | 166 V | 166 V |
(Formatieve consequenties: 1,6 fte (schaal 10) | ||||
Economie, cultuur en evenementen | ||||
145. Gebouw st Ceciliastraat 1 naar gebouwenexploitatie | 35 N | 35 N | 35 N | 35 N |
146. Depot Natuur- en Stadsmuseum | 75 N | 75 N | 75 N | |
147. Subsidie Kessels museum | 50 N | |||
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit | ||||
156. Herinrichten Truckparking Kraaiven | 100 N | 100 N | 100 N | |
157. Kapitaallasten Stedelijke Ontwikkeling | 81 N | 510 N | 2.313 N | |
Samen en dichtbij | 806 N | 956 N | 1.786 N | 2.136 N |
Bestuur en samenwerking | ||||
174. Uitbreiding Raadsadviseur | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N |
(Formatieve consequenties: 0,48 fte (schaal 11)) | ||||
Publieke dienstverlening | ||||
182. Verkiezingen: uitbreiding stembureaus en aanpassing vergoeding | 63 N | 63 N | 63 N | 63 N |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | ||||
Algemene baten en lasten | ||||
214. Betrouwbare overheid (programma) | 299 N | 299 N | 299 N | 299 N |
(Formatieve consequenties: | ||||
structureel: 1,3 fte schaal 12; 0,3 fte schaal 9 | ||||
(t.b.v. integriteit /VPT) | ||||
216. Versterken Concerncontrol | 300 N | 450 N | 650 N | 800 N |
(Formatieve consequenties: PM) | ||||
218. Digitalisering | - | 830 N | 830 N | 830 N |
t.l.v. bestaande bestedingsrichting reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening | 830 V | 200 V | ||
220. Proces klachtenafhandeling/ klachten-coördinator | 104 N | 104 N | 104 N | 104 N |
(Formatieve consequenties: indicatief 1 fte schaal 10) | ||||
TOTAAL BELEIDSVOORSTELLEN - STRUCTUREEL | 3.684 N | 4.588 N | 6.534 N | 10.858 N |
Beleidsvoorstellen - incidenteel | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
(x € 1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Inclusieve stad | 3.881 N | 5.501 N | 1.400 N | 0 |
Sociaal en veerkrachtig | ||||
12. Urban Festival ''On Track'' | 140 N | |||
14. Beweegcoach ETZ | 60 N | 60 N | ||
t.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid | 60 V | |||
15. Multifunctionele indoorhal (onderzoekskosten) | 100 N | |||
16. Jongerenparticipatie | 300 N | 300 N | ||
t.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid | 300 V | |||
17. Uitvoeringsprogramma Anti-discriminatie agenda | 615 N | 615 N | ||
t.l.v. reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid | 415 V | |||
Fysieke toegankelijkheid | ||||
(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 11, 1 fte schaal 12) | 200 V | 200 V | ||
18. Toegankelijk Tilburg | 85 N | 85 N | ||
19. Buurtontmoetingsplekken en informele initiatieven sociale basis | 1.200 N | 1.200 N | ||
20. Aanvullende subsidie Hall of Fame | 150 N | 150 N | ||
21. Moluks monument en educatief programma | 141 N | 131 N | ||
22. Subsidieplafond regeling bestaanszekerheid | 135 N | |||
23. Dierenopvang Hart van Brabant | 100 N | 100 N | ||
Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid | ||||
42. Schoolontbijt | 400 N | 800 N | 400 N | |
43. Brede talentontwikkeling (voorheen Rijke schooldag) | 150 N | |||
44. Informatievoorziening nieuwkomers (GF) | 295 N | 295 N | - | - |
Passende ondersteuning; Toegang | ||||
51. Projectkosten wijkzorgteams (beweging SD) | 600 N | 1.000 N | 1.000 N | |
Passende ondersteuning; WMO | ||||
68. Gemengd wonen | 600 N | 600 N | ||
Ingrijpen bij crisis en onveiligheid | ||||
77. Blauwe Maan | 75 N | 75 N | ||
Duurzame stad | ||||
Fysieke basiskwaliteit | ||||
94. Parkring | 265 N | |||
T.l.v. Reserve Parkeren | 265 V | |||
92. Bodembescherming en baggeren haven Loven | 200 N | 1.100 N | 18 N | |
Vitale stad | 2.914 N | 5.026 N | 2.480 N | 180 N |
Aantrekkelijke leefomgeving | ||||
127. Maatschappelijke Vastgoedtafel verlengen | 131 N | 131 N | ||
(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 12) | ||||
Economie, cultuur en evenementen | ||||
134. Versterken culturele basisinstellingen | 350 N | 250 N | ||
135. Cultuurpodium Witzy | 750 N | |||
136. Cultuurcoaches | 200 N | 200 N | ||
137. Verruimen cultuurbudget | 126 N | |||
138. Versterken lokaal mediabeleid | 400 N | |||
139. Wettelijke zorgplicht bibliotheken | 678 N | |||
140. Economische strategie | 400 N | 2.300 N | 2.300 N | |
(Formatieve consequenties: 1,0 fte (schaal 12) + 1,0 fte (schaal 11) | ||||
141. Dienstverlening evenementenketen | 339 N | |||
(Formatieve consequenties; 2,0 fte (schaal 11) + 1,0 fte (schaal 10) | ||||
142. Verruiming evenementenbudget | 175 N | 175 N | ||
143. Impuls evenementen | 500 N | |||
144. Inzet Binnenstads Management Tilburg | 50 N | 425 N | ||
Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit | ||||
155. Huurteam | 180 N | 180 N | 180 N | 180 N |
Samen en dichtbij | 3.629 N | 5.167 N | - | - |
Publieke dienstverlening | ||||
181. Klantgedreven Dienstverlening | 1.400 N | 1.400 N | - | - |
(Formatieve consequenties: 4 fte (schaal 9, 10 en 11)) | 300 V | |||
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | ||||
204. Betrouwbare overheid (programma) | 142 V | 142 V | ||
Algemene baten en lasten | ||||
214. Betrouwbare overheid (programma) | 511 N | 511 N | ||
(Formatieve consequenties: | 120 V | 120 V | ||
incidenteel: 1 fte schaal 13; 2 fte schaal 11, 1 fte schaal 9 | ||||
(t.b.v. programmamanager en betrouwbare ketens/processen)) | ||||
215. Organisatieontwikkeling (programma) | 325 N | 325 N | - | - |
(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 13; 0,2 fte schaal 12 (incidenteel)) | 325 V | 325 V | ||
217. Storting reserve Transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie | 2.180 N | 3.518 N | - | - |
219. Weerbare samenleving | 100 N | - | - | - |
TOTAAL BELEIDVOORSTELLEN - INCIDENTEEL | 10.424 N | 15.894 N | 4.980 N | 198 N |