Bijlagen

2a. Overzicht begrotingsvoorstellen - herijkingen

Herijkingen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000,-)

2026

2027

2028

2029

Inclusieve stad

Sociaal en veerkrachtig

1. Doorontwikkeling en verduurzaming Ireen Wüstbaan

-

1.000 V

-

-

 

200 N

2. Nieuwbouw turnhal

752 V

122 N

122 N

122 N

249 N

16 N

16 N

16 N

3. Renovatie zwembad Stappegoor

112 V

-

-

-

56 N

-

-

-

4. Kunstgrasvelden SV Reeshof en RKSV Sarto

-

104 N

104 N

104 N

5. Inwonersbijdrage GGD

125 N

271 N

273 N

367 N

6. Individuele bijzondere bijstand

280 N

280 N

280 N

280 N

7. Indexering huren 2026 sportaccommodaties

467 N

467 N

467 N

467 N

8. Overige/administratieve bijstellingen

668 N

1.349 N

1.242 N

1.344 N

Persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid

32. Onderwijshuisvesting; kapitaallasten

278 N

542 V

435 V

27 N

Exploitatie

611 N

588 N

498 N

15 V

33. Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht

130 N

130 N

-

-

(Formatieve consequenties: 1,3 fte)

-

-

34. Programma Welkom in Tilburg

4.000 V

20.000 N

20.000 N

-

Rijksbijdrage

4.000 N

20.000 V

20.000 V

35. Actualisatie subsidieregeling kindgebonden financiering

549 N

-

-

-

t.l.v. Rijksmiddelen

549 V

-

-

-

36. Aanpak laaggeletterdheid (GF)

135 N

135 N

135 N

-

37. Toerekening omslagrente

909 V

475 N

557 V

1.061 N

38. Overige/administratieve bijstellingen

371 N

353 N

353 N

353 N

Passende ondersteuning; Toegang

49. Projectleider Stevige Lokale Teams

107 N

-

-

-

t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

107 V

-

-

-

50. Overige/administratieve bijstellingen

262 V

264 V

264 V

264 V

Passende ondersteuning; Werk en inkomen

52. Herijking budget BUIG

10.228 N

10.228 N

10.228 N

10.228 N

10.228 V

10.228 V

10.228 V

10.228 V

53. Toekenning middelen WSW en beschut werk (GF)

1.806 N

1.758 N

1.787 N

824 N

54. Actualisatie bestedingsplan reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt

1.006 N

1.006 N

-

-

1.006 V

1.006 V

-

-

55. Impulsbudget arbeidsmarktregio's (GF)

827 N

1.117 N

1.291 N

-

56. Impulsbudget sociale infrastructuur (GF)

647 N

647 N

647 N

647 N

57. Versterken arbeidsmarktregio's (GF)

248 N

248 N

248 N

-

58. Uitgaven Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant

136 N

136 N

136 N

136 N

t.l.v. bijdragen regiogemeenten

136 V

136 V

136 V

136 V

59. Overige/administratieve bijstellingen

65 N

65 N

65 N

65 N

Passende ondersteuning; WMO

60. Beschermd Wonen

3.128 N

2.474 N

2.474 N

2.474 N

61. Hulp aan huis

2.442 N

-

-

-

1.530 N

1.405 N

1.405 N

1.405 N

62. Hulpmiddelen

550 N

550 N

550 N

550 N

63. Inkomensafhankelijke eigen bijdrage (GF)

3.186 N

-

-

-

64. Indexering WMO vervoer

204 N

204 N

204 N

204 N

65. Gemeenschapsvorming Bloemkwartier

130 N

-

-

-

t.l.v. reserve Welkom in Tilburg

65 V

-

-

-

t.l.v. reserve Investeringsfonds Sociaal Domein

65 V

-

-

-

66. Formatiecalculatiemodel MO backoffice

171 V

171 V

171 V

171 V

(Formatieve consequenties: 2,26 fte (schaal 7))

67. Overige/administratieve bijstellingen

20 N

1 N

1 N

1 N

Passende ondersteuning; Jeugdhulp

69. Bovenregionale Jeugdhulp

16.456 N

16.456 N

16.456 N

16.456 N

Stelpost extra besparing Hervormingsagenda

-

-

11.795 V

11.795 V

70. Uitvoeringsbegroting jeugd

217 N

217 N

217 N

217 N

71. Overige/administratieve bijstellingen

98 V

101 V

101 V

101 V

Ingrijpen bij cricis en onveiligheid

73. Autonome Groei Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant

155 N

155 N

155 N

155 N

(Formatieve consequenties: 1,5 fte (schaal 10)

74. Coördinerend Functionaris Gegevensbescherming

106 N

106 N

106 N

106 N

(Formatieve consequenties: 0,80 fte (schaal 12)

75. Overige/administratieve bijstellingen

364 V

364 V

364 V

364 V

Duurzame stad

Fysieke basiskwaliteit

78. Semi-autonome groei onderhoud openbare ruimte o.b.v. woningbouw

99 V

97 V

95 V

374 N

79. Onderhoud brandkranen door Brabant Water

150 N

150 N

150 N

150 N

80. Bijstelling kapitaallasten BAT

545 V

98 N

101 N

615 N

8 N

10 N

81. Bijstelling kapitaallasten MJP

199 V

    47 V

136 V

2.272 N

160 N

160 N

160 N

189 N

82. Omgevingsdienst Midden West Brabant

71 N

227 N

365 N

508 N

83. Lagere inkomsten buitenreclame

650 N

-

-

-

84. Bestrijding overlast parkeergarages

400 N

400 N

400 N

400 N

t.l.v. Reserve Betaald parkeren

400 V

400 V

400 V

400 V

85. Indexatie Investeringen Onderhoudsprojecten Openbare Ruimte

-

-

93 N

182 N

86. Beheer budgetten 013 parken

340 N

465 N

465 N

465 N

87. Toerekening omslagrente

1.791 V

411 N

1.441 V

1.162 N

88. Overige/administratieve bijstellingen

770 N

735 N

735 N

734 N

Groen blauwe leefomgeving

104. Bijstelling kapitaallasten MJP

438 V

307 V

245 V

23 V

282 N

148 N

128 N

115 N

105. Overige/administratieve bijstellingen

133 V

39 N

74 V

91 N

Klimaat

111. Omzetting Rijksmiddelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE middelen)

3.928 N

3.928 N

3.928 N

3.928 N

112. Overige/administratieve bijstellingen

3 V

-

2 V

1 N

Vitale stad

Openbare orde en veiligheid

115. Specifieke uitkering Preventie met Gezag

1.588 N

-

-

-

(Formatieve consequenties: 13,76 fte)

1.588 V

-

-

-

116. Specifieke uitkering Versterkingsgelden

112 N

-

-

-

112 V

-

-

-

117. Veiligheidsregio

130 N

226 N

342 N

1.343 N

118. Overige/administratieve bijstellingen

99 N

100 N

99 N

101 N

Aantrekkelijke leefomgeving

121. Hogere onderhoudslasten gemeentelijk vastgoed

1.500 N

1.500 N

1.500 N

1.500 N

122. Herijking gebouwenexploitatie

240 V

843 V

958 V

722 V

240 N

843 N

958 N

722 N

123. Toerekening omslagrente

2.402 V

170 V

2.405 V

280 N

124. Vervangende nieuwbouw hoofdkantoor BAT

-

-

75 N

75 N

125. Overige administratieve bijstellingen

705 V

705 V

686 V

658 V

Economie, cultuur en evenementen

132. Dividend Enexis

1.865 V

1.865 V

1.865 V

1.865 V

133. Overige/administratieve bijstellingen

74 V

290 V

355 V

278 V

Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit

148. Invoering Wet regie Volkshuisvesting

100 N

-

-

-

(Formatieve consequenties: PM)

149. Bijstelling kapitaallasten MJP

1.060 V

1.532 V

1.644 V

1.304 V

1.092 N

1.239 N

972 N

699 N

150. Uitstel invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

283 N

283 N

-

-

(Formatieve consequenties: 3 fte (schaal 9)

151. Toerekening omslagrente

233 V

565 N

147 N

1.057 N

174 V

555 V

529 V

941 V

152. Bijstelling grondexploitatie

1.480 N

3.468 N

33.522 N

13.882 N

1.480 V

3.468 V

33.522 V

13.882 V

153. Reëel ramen aantal bestedingsrichtingen voormalige reserve Herstructurering Erfpachtomzettingen

1.400 V

-

-

-

1.400 N

-

-

-

154. Overige/administratieve bijstellingen

93 N

93 N

103 N

99 N

Samen en dichtbij

1.074 V

23.709 V

14.246 V

16.361 V

Bestuur en samenwerking

155. Overige/administratieve bijstellingen

91 N

91 N

91 N

91 N

Publieke dienstverlening

176. Hogere kosten Verkiezingen

128 N

268 N

128 N

128 N

177. Formatie calculatie model Burgerzaken

287 N

261 N

231 N

25 N

(Formatieve consequenties: 3,35 fte (schaal 8 en 9))

178. Actualisatie volume Reisdocumenten en rijbewijzen

298 N

345 N

320 N

438 V

630 V

713 V

663 V

855 N

179. Formatie calculatiemodel Klant Contact Center

294 N

143 N

143 N

143 N

(Formatieve consequenties: 11,07 fte (schaal 7, 8 en 10))

180. Opbrengst bouwleges

487  V

518 V

518 V

518 V

Diensten aan andere overheden

183. Vergoeding regio voor toezicht op Wmo- en Jeugdwet

215 N

215 N

215 N

215 N

(Formatieve consequenties: 2 fte)

215 V

215 V

215 V

215 V

184. Verlaging vergoeding regio voor toezicht op Participatiewet

140 N

140 N

140 N

140 N

(Formatieve consequenties: -0,93 fte)

85 V

85 V

85 V

85 V

185. DVO inzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V.

474 V

474 V

474 V

474 V

474 N

474 N

474 N

474 N

186. Begroting Toegang Tilburg

173 V

173 V

173 V

173 V

(Formatieve consequenties: -1,5 fte (schaal 9))

173 N

173 N

173 N

173 N

187. Herijking Uitvoeringsbegroting jeugd (HvB)

655 N

655 N

655 N

655 N

(Formatieve consequenties: 0,78 fte)

655 V

655 V

655 V

655 V

188. Overige/administratieve bijstellingen

54 V

54 V

54 V

54 V

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

189. Uitkering gemeentefonds

53.718 V

49.900 V

31.055 V

29.711 V

190. Stelpost herverdeling gemeentefonds

-

3.500 V

7.000 V

7.000 V

191. Stelpost deskundigencommissie Van Ark 2027

-

-

5.831 V

5.831 V

192. Centrale reservering middelen gemeentefonds

1.465 V

787 V

787 V

224 N

193. Autonome ontwikkeling opbrengst OZB

71 N

71 N

71 N

613 V

194. Autonome ontwikkeling opbrengst Afvalstoffenheffing

85 N

85 N

85 N

337 V

195. Opbrengst Afvalstoffenheffing

488 V

1.147 V

1.155 V

1.283 V

196. Autonome ontwikkeling opbrengst Rioolheffing

33 N

33 N

33 N

129 V

197. Opbrengst Rioolheffing

102 V

260 N

38 N

3.622 V

198. Nominale ontwikkeling OZB

1.636 V

  1.651 V

1.668 V

1.686 V

199. Autonome ontwikkeling hondenbelasting

56 N

56 N

56 N

56 N

200. Toerekening omslagrente

6.547 N

953 V

5.627 N

3.273 V

201. Herijking budgetten treasury

3.575 V

3.566 V

3.417 V

1.392 N

5 N

16 N

18 N

412 N

202. Uitstel verdeelmodel Beschermd wonen en

2.100 V

2.100 V

2.100 V

2.100 V

toevoeging jaarschijf 2029

2.100 N

203. Overige/administratieve bijstellingen

553 V

553 V

553 V

553 V

Algemene baten en lasten

205. Nominale bijstelling budgetten

12.413 N

12.413 N

12.413 N

12.413 N

206. Implementatiekosten vervanging financieel systeem JDE

935 N

590 N

-

-

t.l.v. bestaande budgetten

335 V

335 V

207. Formatieuitbreiding Basis Registraties

565 N

565 N

565 N

565 N

(Formatieve consequenties: 1 fte schaal 13; 3 fte schaal 10; -0,5 schaal 9; 1 fte schaal 8; 1 fte schaal 7)

208. Fasering reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening

1.030 V

830 N

200 N

-

1.030 N

830 V

200 V

209. Administratief budget technische doorrekening begroting

400 V

434 V

445 V

445 V

210. Indexering huren 2026 gemeentelijke huisvesting

130 N

130 N

130 N

130 N

211. Loonindexatie uitvoeringsbegroting jeugd

134 N

     134 N

    134 N

    134 N

212. Mutatie egalisatiereserve Rioolheffing

100 V

1.321 V

600 V

1.170 N

213. Overige/administratieve bijstellingen

84 V

48 N

102 V

88 N

TOTAAL HERIJKINGEN

11.385 V

19.719 V

20.508 V

12.197 V

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2025 13:33:14 met de export van 10/09/2025 13:26:39