5. Overzicht investeringen

Investeringen (Herijking bestaande investeringsbudgetten)

Toelichting op het voorstel:
De akoestiek in de gymzalen voldoet niet meer aan de huidige normen en regelgeving (ARBO wetgeving en NOC-NSF norm) blijkt uit recent lokaal en landelijk onderzoek. Onze gymdocenten en andere gebruikers (trainers, verenigingen, kinderen en ouderen) hebben last van het geluidsniveau en ondervinden gezondheidsklachten. In de gymzalen in Tilburg is recent de zogenaamde nagalmtijd gemeten. De resultaten van de metingen zijn getoetst aan de ARBO voorschriften. De ARBO voorschriften verwijzen naar de richtlijnen uit het ‘Handboek Sportaccommodaties’ van de NOC-NSF. Uit de gevoerde metingen blijkt dat, op enkele uitzonderingen na, de gymzalen niet voldoen aan de gestelde norm. Dat vraagt om aanpassingen. Een goede akoestiek is noodzakelijk voor een veilige werk- en lesomgeving.
De investering betreft 4.000 m2 aan te plaatsen wandmateriaal in de gymzalen wat geraamd wordt op circa € 1.200.000 inclusief btw. De afschrijvingstermijn is 15 jaar.

Toelichting op het voorstel:
Het ombouwen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld op beide sportparken, komt tegemoet aan de wens van beide verenigingen voor uitbreiding capaciteit. Uitbreiding is conform geldend sportbeleid (Meedoen is winnen) en het afwegingskader accommodaties. Het geeft de verenigingen de ruimte om het groeiend aantal leden (inclusief zo’n 100 kinderen op wachtlijsten) te faciliteren. Extern onderzoek (Ruimte voor sport in Tilburg; Mulier Instituut, 2023) laat zien dat er in Tilburg een tekort aan voetbalvelden gaat ontstaan. Vanwege de beperkte ruimte op beide sportparken is het ombouwen van bestaande natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden de beste oplossing. Hiermee wordt de bestaande sportinfrastructuur optimaal benut. De totale investering wordt geraamd op ca. € 2,2 miljoen (Inclusief btw).

Toelichting op het voorstel:
Deze herijking omvat de kosten voor de wettelijke verplichte voorzieningen die moeten worden opgenomen in het huisvestingsprogramma 2026 e.v. en verschuivingen in de tijd. Hierin is o.a. meegenomen:

• Renovatie van basisschool Helen Parkhurst
• Gymzaal van basisschool de Vlashof
• Verschuiving van vernieuwbouw basisschool Harten4 van 2026 naar 2027
• Verschuiving van vernieuwbouw gymzaal St Franciscus van 2026 naar 2028
• Verschuiving van nieuwe school Mascagni van 2026 naar 2027

Jaarlijks wordt de investeringsplanning geactualiseerd en de nieuwe jaarschijf (2029) aan de begroting toegevoegd.

Toelichting op het voorstel:
De investeringsraming van het MJP is een geactualiseerde raming en programmering van de (vervangings-) investeringen uitgaande van het vastgestelde uitvoeringsplafond van € 85 miljoen in 2026. De bijstelling in deze begroting betreft een verschuiving tussen kredieten.

Toelichting op het voorstel:
Het betreft hier een actualisering van de bestaande onderhoudsbudgetten voor gemeentegebouwen. Jaarschijf 2029 Is toegevoegd en de jaren 2026 t/m 2028 zijn herijkt.

Toelichting op het voorstel:
In de programmabegroting 2024 is het voorstel aangenomen om de investeringskredieten van het MJP jaarlijks te indexeren volgens de ontwikkelingen van de CBS-index Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).
Deze laat over 2024 een voorlopige stijging zien van 2,97%. Dit zorgt voor een kostenstijging van € 2 tot € 3 miljoen per jaar die niet op te vangen is binnen de huidige MJP investeringskredieten zonder het uitvoeringsprogramma ernstig aan te moeten passen. Voor 2026 is er een uitvoeringsplafond van € 85 miljoen ingesteld. Hierin is de prijsstijging reeds verdisconteerd, waardoor de indexatie alleen voor jaren 2027-2029 wordt opgenomen. De kapitaallasten kunnen deels worden betrokken bij de rioolheffing € 48.290 in 2028 en € 77.716 in 2029. De rente bedraagt in 2028 € 39.617 en in 2029 € 45.866.

Investeringen (Nieuw beleid)

Toelichting op het voorstel:
Op 30 juni 2025 is het Meerjaren Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vastgesteld.

Toelichting op het voorstel:
In het Meerjaren Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs is er een bedrag opgenomen voor een gymzaal voor het Theresialyceum. Voor de aanvullende investering in een sporthal is er een bedrag benodigd van € 6.900.000. Dit bedrag is inclusief btw en een opslag van 10% voor circulair bouwen.

Toelichting op het voorstel:
In deze begroting worden structurele middelen beschikbaar gesteld om een nieuwe tranche van 30 gebouwen in de gebouwenexploitatie te verduurzamen. Om te kunnen starten met de voorbereidingen wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 500.000.

Toelichting op het voorstel:
Bij de praktische uitwerking van de businesscases van de laatste 11 gebouwen is gebleken dat er meer geïnvesteerd kan worden in energiebesparende maatregelen, omdat er meer binnen een redelijke termijn
kan worden terugverdiend dan oorspronkelijk werd aangenomen. De extra kapitaallasten en overige exploitatielasten worden vergoed door circa € 549.000 aan extra subsidieopbrengsten vanuit het Rijk en EU, door onze huurders, die dat weer gecompenseerd zien middels een dalende energierekening en door de onrendabele top die bij de programmabegroting 2021 voor dit doel beschikbaar is gesteld.

Toelichting op het voorstel:
Het gebouw, waarin Stichting Spoorpark en Omroep Tilburg gehuisvest zijn, wordt tijdelijk beheerd als onderdeel van de grondexploitatie. Inmiddels is duidelijk dat dit pand niet voor andere doeleinden nodig is c.q. niet gesloopt wordt. Reden waarom uw raad gevraagd heeft waarom dit gebouw niet onderdeel van de gebouwenexploitatie kan worden, zodat het op orde kan worden gebracht, permanent kan worden verhuurd en verduurzaamd kan worden. De voorbereiding en latere uitvoering worden gedekt uit de toekomstige hogere huuropbrengsten.

Toelichting op het voorstel:
Dit pand is beoogd als vervangende locatie voor de WAT-hal en dient daarom verbouwd te worden. Een voorbereidingskrediet is nodig om de benodigde onderzoeken te kunnen doen. Deze kosten zullen worden gedekt uit de toekomstige huuropbrengsten.

Toelichting op het voorstel:
In het Akkoord Meer voor elkaar 2022-2026 en het raadsbesluit Cultuurplan 2025-2028 is het doel opgenomen om een volwaardig cultureel podium in de Reeshof te realiseren. Op dit moment worden er verschillende scenario's uitgewerkt. Deze leiden in de jaren 2026 en 2027 tot een traject richting een definitief ontwerp en aanbesteding. Voor 2026 is er € 600.000 begroot voor het ontwerpproces. De bijdrage is voorzien als nieuw beleid onder veld Economie, Cultuur en Evenementen.

Toelichting op het voorstel:
Bij de actualisering van de projectplanning Renovatie zwembad Stappegoor is vastgesteld dat het beschikbare voorbereidingskrediet niet toereikend is voor de verdere uitwerking naar definitief ontwerp. Kosten van aanvullende onderzoeken op het gebied van duurzaamheid en de synergie met de overige ontwikkelingen binnen Stappegoor vormen de belangrijkste oorzaak voor deze overschrijding. Er is een aanvullend voorbereidingskrediet noodzakelijk van € 200.000.

Toelichting op het voorstel:
Voor de herinrichting van de Truckparking Kraaiven is een investeringskrediet nodig van € 1,864 miljoen in 2026. De investering wordt gedekt uit een bijdrage vanuit de Reserve Fonds Revitalisering Bedrijventerreinen en door kapitaallasten zoals opgenomen in het voorstel nieuw beleid onder het veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit.

Toelichting op het voorstel:
Wij gaan in 2026 de aanleg van hoogwaardige OV-busbanen op het traject Spoorlaan – Hart van Brabantlaan voorbereiden. De totale kosten van de aanleg worden vooralsnog geraamd op een bedrag van € 12,5 miljoen. Er loopt een subsidie aanvraag richting Rijk waarin gevraagd wordt om voor 50% bij te dragen in de totale geraamde kosten. Wij verwachten in 2027 met de daadwerkelijke uitvoering te starten. Wij komen bij uw raad terug voor het uitvoeringskrediet. Oplevering van het werk in 2027 betekent dat de kapitaallasten van de totale  investering vanaf 2028 zichtbaar worden binnen onze exploitatie. Deze worden gedekt via het budget "kapitaallasten Stedelijke Ontwikkeling". Wij gaan voor 2026 uit van een voorbereidingskrediet van € 1.250.000 (10% van de totale geraamde projectkosten).

Toelichting op het voorstel:
Wij gaan in 2026 de geplande mobiliteitsmaatregelen t.b.v. de Burgemeester Brokxlaan inclusief doorsteek via Gasthuisring/ St. Caecilistraat voorbereiden. De totale kosten van de aanleg worden vooralsnog geraamd op een bedrag van € 12,5 miljoen. Er loopt een subsidie aanvraag richting Rijk waarin gevraagd wordt om voor 50% bij te dragen in de totale geraamde kosten. Wij verwachten in 2029 met de daadwerkelijke uitvoering te starten. Wij komen bij uw raad terug voor het uitvoeringskrediet. Oplevering van het werk in 2029 betekent dat de totale kapitaallasten van de totale investering vanaf 2030 zichtbaar worden binnen onze exploitatie. Deze worden gedekt via het budget "kapitaallasten Stedelijke Ontwikkeling". Wij gaan voor 2026 uit van een voorbereidingskrediet van € 1.250.000 (10% van de totale geraamde projectkosten).

Toelichting op het voorstel:
Wij gaan in 2026 de geplande mobiliteitsmaatregelen t.b.v. de Ringbaan West voorbereiden. De totale kosten van de aanleg worden vooralsnog geraamd op een bedrag van € 12,5 miljoen. Er loopt een subsidie aanvraag richting Rijk waarin gevraagd wordt om voor 50% bij te dragen in de totale geraamde kosten. Wij verwachten in 2028 met de daadwerkelijke uitvoering te starten. Wij komen bij uw raad terug voor het uitvoeringskrediet. Oplevering van het werk in 2028 betekent dat de totale kapitaallasten van de totale  investering vanaf 2029 zichtbaar worden binnen onze exploitatie. Deze worden gedekt via het budget "kapitaallasten Stedelijke Ontwikkeling". Wij gaan voor 2026 uit van een voorbereidingskrediet van € 1.250.000 (10% van de totale geraamde projectkosten).

Toelichting op het voorstel:
Wij starten in 2026 met de geplande voorbereiding en uitvoering van de flankerende mobiliteitsmaatregelen.  De totale kosten hiervan worden vooralsnog geraamd op een bedrag van € 15 miljoen en de uitvoering vindt plaats over de jaren 2026 – 2029 (€ 3.750 .000 per jaar). Er loopt een subsidie aanvraag richting Rijk waarin gevraagd wordt om voor 50% bij te dragen in de totale geraamde kosten. De kapitaallasten van de netto investering bedraagt per jaar € 90.000 en loopt derhalve op tot een structureel bedrag van afgerond € 360.000 in 2029. Deze worden gedekt via het budget "kapitaallasten Stedelijke Ontwikkeling".

Toelichting op het voorstel:
De verlenging van de Koningsoordlaan is essentieel om de geplande woningbouw in Berkel-Enschot tijdig en duurzaam te ontsluiten. De maatregel voorkomt ongewenst sluipverkeer, beschermt de landschappelijke ruimte tussen dorpen en verbetert de bereikbaarheid van het treinstation. Gezien de woningbouwplanning is het noodzakelijk de voorbereiding ter hand te nemen om tijdig gereed te zijn. Wij gaan in 2026 deze mobiliteitsmaatregel voorbereiden. De totale kosten van de aanleg worden vooralsnog geraamd op een bedrag van € 13.500.000). Er loopt een subsidie aanvraag richting Rijk waarin gevraagd wordt om voor 65% bij te dragen in de totale geraamde kosten. Wij verwachten in 2028 met de daadwerkelijke uitvoering te starten. Wij komen bij uw raad terug voor het uitvoeringskrediet. Oplevering van het werk in 2028 betekent dat de totale kapitaallasten van de totale investering vanaf 2029 zichtbaar worden binnen onze exploitatie. Wij gaan voor 2026 uit van een voorbereidingskrediet van € 1.350.000 (10% van de totale geraamde projectkosten).

Toelichting op het voorstel:

De houten damwand in Haven Loven ter plaatse van Samsung stamt uit de jaren '50 en is aan het einde van zijn levensduur. Bij intensiever gebruik van de haven wordt de kans groter dat huidige damwand bij Samsung gaat falen. Bij vernieuwingen van de kades in 2008 en 2010 is ervoor gekozen de damwand bij Samsung nog niet te vervangen, omdat toen nog onduidelijk was hoe de ontwikkelingen rondom de zwaaikom (het Trimodale Kavel) eruit zouden komen te zien. Momenteel is de kade bij Samsung niet ingericht voor laad- en losactiviteiten.
Als het Trimodale Kavel wordt ontwikkeld, nu gepland voor 2027, kan dit tot veiligheidsproblemen leiden.
De investering bedraagt in 2027 € 200.000 en in 2028 € 2.300.000. De afschrijvingen bedragen vanaf 2029
 € 50.000. De hierbij behorende rentelasten vanaf 2029 € 37.500 (en dan jaarlijks aflopend) worden betrokken bij de centrale rentebijstelling in de begroting.

Toelichting op het voorstel:
Middels het aanlichten van de gebouwen rondom het Stadsforum zal de avondbeleving van het plein versterkt worden. Hiertoe is een investeringskrediet van € 530.000 benodigd. De investering wordt gedekt door de kapitaallasten die onderdeel zijn van het voorstel nieuw beleid bij het veld Fysieke basiskwaliteit.

Toelichting op het voorstel:
Vanuit de vastgestelde Stadsnatuurkaart is een ontsnipperingsplan uitgewerkt. In dit plan zijn jaarlijks € 0,6 miljoen investeringen nodig om samen met de provincie en andere partners te investeren in de aanleg van verbindingen om barrières weg te nemen. De kapitaallasten zijn gemeld in de exploitatie onder het veld Groen blauwe leefomgeving en de rentelasten (€ 6.000 in 2027, € 17.550 in 2028 en € 25.650 in 2029) worden meegenomen in de centrale rentebijstelling.

Toelichting op het voorstel:
In de fietsenstalling Pieter Vreedeplein is een nieuwe inrichting noodzakelijk. De huidige fietsenrekken zijn ruim over de technische levensduur en bovendien is er een groeiende vraag naar fietsparkeerplaatsen voor grotere fietsen die niet in de standaard rekken passen. Een eenmalige investering van € 200.000 is nodig om de fietsenstalling te voorzien van circa 400 fietsparkeerplaatsen inclusief nieuwe belijning en aanvullende inrichtingskosten (stroompunten, vloercoating, etc.). De hiermee samenhangende kapitaallasten komen ten laste van de reserve parkeren.

Toelichting op het voorstel:
Door actuele ontwikkelingen rondom het kanaal en de haven Loven (Loven Trimodaal), is het noodzakelijk dat we de bestaande bodembescherming verwijderen en nieuwe bodembescherming aanbrengen (investering). Gelijktijdig verwijderen we de overtollige bagger (exploitatie). Hiermee maken we de haven geschikt voor schepen vaarwegklasse 4. De exploitatiekosten bedragen € 200.000 in 2027 en € 1.100.000 in 2028, de investering bedraagt € 900.000 in 2028. De afschrijvingskosten bedragen jaarlijks € 18.000 vanaf 2029. De hierbij behorende rentelasten (€ 18.000 in 2029 en vanaf 2030 jaarlijks aflopend met € 360 per jaar) worden betrokken bij de centrale rentebijstelling in de begroting.

Toelichting op het voorstel:
Kwalitatief onderzoek bevestigt het signaal dat uw raad enige tijd afgeeft, namelijk dat het sanitaire voorzieningenniveau in de binnenstad van Tilburg aandacht behoeft.  
Het voorstel is om aan het Stadhuisplein een centrale toiletvoorziening te realiseren in het pand waar voorheen de VVV gevestigd was. Deze voorziening combineren we met een servicepunt voor de binnenstad. Dit vraagt een eenmalige investering van € 300.000,- (af te schrijven in 10 jaar).  

Toelichting op het voorstel:
Het definitieve ontwerp van het klimaatlandgoed Zwaluwenbunders is door de collegenota van 18-04-2025 vastgesteld. Samen met de Provincie investeren we in de ontwikkeling van Zwaluwenbunders, waarbij we als gemeente de realisatie van een fietspad bekostigen. Deze investering bedraagt € 1 miljoen. De kapitaallasten zijn gemeld in de exploitatie onder het veld groen blauwe leefomgeving en de rentelasten (€ 10.000 in 2027
€ 14.500 in 2028 en € 14.000 in 2029) worden meegenomen in de centrale rentebijstelling.

Toelichting op het voorstel:
Het voorlopig ontwerp voor de aanleg van de Parkring is aan uw raad gepresenteerd. Dit vraagt een aan-vullende investering/ krediet van € 15,580 miljoen. Deze investering wordt voor een bedrag van € 12,190 miljoen gedekt uit een aantal verschillende bijdragen, namelijk een subsidie vanuit het Waterschap (€ 2,49 miljoen) en het voorstel nieuw beleid uit de Programmabegroting 2025 ten laste van de Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO) (€ 9,7 miljoen). De onttrekking uit het FSO wordt middels dit voorstel omgezet van een reservering in een daadwerkelijke bestedingsrichting en verwerkt in het bestedingsplan van deze reserve. Voor het resterende tekort van € 3,39 miljoen wordt via dit voorstel dekking aangevraagd.
De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 436.000 en worden voor een bedrag van € 323.000 gedekt door de storting van de bijdrage van € 9,7 miljoen uit het FSO in de reserve kapitaallasten. Het restant aan kapitaallasten van € 113.000 is gemeld in de exploitatie onder het veld fysieke basiskwaliteit en de rentelasten (€ 196.000 in 2028 en € 190.000 in 2029) worden meegenomen in de centrale rentebijstelling.