Diensten aan andere overheden | Wat gaat het kosten

Wat gaat het kosten - financiën

Diensten aan andere overheden x € 1.000	Realisatie 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Lasten	18.271	18.974	18.092	18.041	17.834	17.834
Baten	-18.786	-19.555	-18.690	-18.689	-18.483	-18.483
Saldo van lasten en baten	-515	-581	-598	-648	-649	-649
Toevoeging reserves	3	50	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-8	-3	-50	0	0	0
Saldo reserves	-5	47	-50	0	0	0
Totaal	-521	-534	-648	-648	-649	-649

Herijkingen (x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
183. Vergoeding regio voor toezicht op Wmo- en Jeugdwet (Formatieve consequenties: 2 fte)	215 N 215 V	215 N 215 V	215 N 215 V	215 N 215 V
In het kader van toezicht op de Wmo- en Jeugdwet wordt er € 215.000 aan uitvoeringskosten vanuit Tilburg doorberekend aan de regiogemeenten. Deze middelen worden ingezet als dekking voor de bekostiging van de uitvoeringskosten van het Sturingsmodel Wmo Begeleiding.
184. Verlaging vergoeding regio voor toezicht op Participatiewet (Formatieve consequenties: -0,93 fte)	140 N 85 V	140 N 85 V	140 N 85 V	140 N 85 V
Met ingang van 2025 stopt het toezicht op de Participatiewet vanuit Tilburg voor de gemeenten Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. De bijbehorende opbrengsten van € 140.000 en kosten à € 85.000 komen hiermee te vervallen.
185. DVO inzameling Goirle, Dongen, Alphen-Chaam en BAT Bedrijven N.V.	474 V 474 N	474 V 474 N	474 V 474 N	474 V 474 N
In 2025 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de inzameling voor de regiogemeenten en de dienstverlening aan BAT Bedrijven N.V. Daarnaast stopt de inzameling voor gemeente Alphen-Chaam per 31 december 2025. Per saldo leidt dit in 2026 en de jaren erna tot lagere inzamelkosten en lagere opbrengsten.
186. Begroting Toegang Tilburg (Formatieve consequenties: -1,5 fte (schaal 9))	173 V 173 N	173 V 173 N	173 V 173 N	173 V 173 N
Jaarlijks wordt de begroting van Toegang Tilburg bijgesteld op basis van onder andere normtijden en aantallen klantstromen. Uit de begroting 2025 volgde dat er 1,5 fte minder inzet vanuit gemeente Tilburg benodigd was en daardoor een lagere doorbelasting aan Toegang Tilburg van € 173.000. Verwerking hiervan vindt nu structureel plaats. Dit resulteert in een nadeel van € 11.000 op het veld Passende ondersteuning; Werk en Inkomen, een nadeel op Passende ondersteuning; WMO van € 79.000 en een voordeel van € 90.000 op het veld Algemene baten en lasten.
187. Herijking Uitvoeringsbegroting jeugd (HvB) (Formatieve consequenties: 0,78 fte)	655 N 655 V	655 N 655 V	655 N 655 V	655 N 655 V
Het budget in de regionale uitvoeringsbegroting wordt doorberekend aan de regiogemeenten. De uitvoeringsbegroting 2026 voor de gastheerstaken in het kader van jeugd is bijgesteld naar loonsom en prijspeil 2026 en bedraagt circa € 655.000. Het Tilburgse aandeel in de uitbreiding van de contracturen bedraagt circa € 211.000 en wordt gemeld op het veld Passende ondersteuning: Jeugdhulp. Het aandeel van gemeente Tilburg ter dekking van de loonkosten indexatie van circa € 134.000 wordt gemeld op veld Algemene baten en lasten.
188. Overige/administratieve bijstellingen	54 V	54 V	54 V	54 V
Bureau Regiovervoer (zie TR2025)	416 V 416 N	416 V 416 N	416 V 416 N	416 V 416 N
Extra opbrengsten Leerplicht DVO (zie TR2025) (Formatieve consequenties: 0,84 fte (schaal 9))	79 N 79 V	79 N 79 V
Administratieve bijstellingen (budgetneutraal)	54 V	54 V	54 V	54 V