Passende ondersteuning; Toegang | Wat gaat het kosten

Wat gaat het kosten - financiën

Passende ondersteuning: Toegang x € 1.000	Realisatie 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Lasten	26.118	27.821	28.525	28.315	27.616	26.616
Baten	-319	-297	-297	-297	-297	-297
Saldo van lasten en baten	25.799	27.524	28.227	28.017	27.318	26.318
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-682	-603	-1.137	-740	-610	0
Saldo reserves	-682	-603	-1.137	-740	-610	0
Totaal	25.117	26.920	27.090	27.277	26.708	26.318

Herijkingen (x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
49. Projectleider Stevige Lokale Teams t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein	107 N 107 V
Het college heeft op 21 januari 2025 besloten om voor de inzet van een projectleider in 2025 en 2026 voor de beweging naar ‘stevige lokale teams’ € 209.600 aan de reserve Investeringsfonds Sociaal Domein te onttrekken. Voor 2026 bedragen deze kosten en de onttrekking € 106.600.
50. Overige/administratieve bijstellingen	262 V	264 V	264 V	264 V
Verplaatsen budget Dementieconsulenten (naar veld Sociaal en Veerkrachtig)	200 V	200 V	200 V	200 V
Verdelen stelpost lagere subsidievaststelling (budgetneutraal)	62 V	62 V	62 V	62 V
Invulling stelpost subsidiekorting (budgetneutraal) (zie §1.2 Taakstellingen en stelposten)		2 V	2 V	2 V

Beleidsvoorstellen (x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Beleidsvoorstellen Beweging Sociaal Domein
51. Wijkzorgteams Projectkosten t.l.v. Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein	1.100 N 600 N 530 V	1.100 N 1.000 N 740 V	1.100 N 1.000 N 610 V	1.100 N
De investering in de Wijkzorgteams is vooral nodig voor de juiste expertise, groei van formatie en ontwikkeling van een nieuwe werkwijze/aanbod om de beweging van individuele zorg naar collectieve, laagdrempelige, integrale ondersteuning te maken. De benodigde formatie en expertise zijn op dit moment nog niet afdoende aanwezig in de Wijkzorgteams. In het eerste jaar wordt geïnvesteerd in twee wijken (Groenewoud en Koolhoven) en één dorp (Udenhout). In deze wijken is het jeugdhulp verbruik opvallend hoog. We experimenteren met wat werkt. We breiden in stappen uit van de drie wijken in 2026 naar de gehele stad in 2028. Structureel nemen we de investering op die benodigd is voor de ontwikkeling in de drie gebieden voor het eerste jaar. Elk jaar stellen we de investering bij op basis van de ervaring en monitoring van het voorgaande jaar waarbij we ook het ombuiging of voorkoming van de zorgvraag betrekken. Naast de investering in de Wijkzorgteams zijn er projectkosten die gemaakt moeten worden om de gewenste bewegingen in goede banen te leiden en de verbinding te maken met het gebiedsgericht werken, Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de regionale inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.