Passende ondersteuning; Wmo

In 2023 zijn we gestart met de uitvoering van de nieuwe taakgerichte inkoop door één zorgcoalitie (genaamd Siem) bestaande uit meerdere zorgorganisaties. Het bijbehorende lumpsumbudget voor de uitvoering van de zorgtaak is daarbij bepaald op basis van een aantal overeengekomen parameters. Met Siem is een stabiel volume van 750 cliënten Beschermd wonen (verder: BW) afgesproken, waarbij de instroom gelijk is aan de uitstroom. Daarnaast is rekening gehouden met een indexering van 4,35% conform de richtlijnen van de VNG. De budgetten voor BW (Zorg in natura, Ontwikkeling en arbeidsmatige dagbesteding en Persoonsgebonden budget) zitten daarmee meerjarig op prijspeil 2025. De budgetten worden in het lopende begrotingsjaar bijgesteld naar prijspeil 2026, omdat dit samenvalt met de compensatie via de Integratie Uitkering vanuit het Rijk.

De verwachte kosten voor Beschermd wonen komen in totaliteit uit op€ 47,917 miljoen, tegenover een beschikbaar budget van € 44,788 miljoen (prijspeil 2025). Dit resulteert in een verwacht nadeel van € 3,128 miljoen en vanaf 2027 van € 2,474 miljoen structureel.

Het tekort van € 3,128 miljoen in 2026 wordt met name veroorzaakt door de loon-prijs indexatie met 4,35% (circa € 2 miljoen) op basis van het contractueel afgesproken cliëntenvolume van 750. Daarnaast bleek een structurele doorwerking vanaf 2024 van 35 cliënten die vanuit de gemengd wonen projecten zijn ingestroomd. Deze extra kosten bedragen € 1,1 miljoen; tezamen € 3,1 miljoen.
In 2027 komt de totale herijking € 654.000 lager uit. Het taakstellend budget op basis van het cliëntenvolume van 750 daalt vanwege afspraken die gemaakt zijn over de parameters huisvesting en functiemix.

Conform het voorgenomen rijksbeleid rondom de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zijn in de meerjarenbegroting, vanaf 2026, een verwachte daling van het aantal cliënten én een toename van de eigen bijdrage geraamd. Als gevolg van het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 1-1-2027 wordt de ingeboekte besparing inzake daling aantal cliënten in 2026 niet gerealiseerd en teruggedraaid hetgeen een incidentele last veroorzaakt van € 2.442.000. Daarmee wordt cliëntenniveau gelijk gehouden met de verwachting voor 2025.
In de Programmabegroting 2025 is een prijs index van 4,18% toegepast. In werkelijkheid bedroeg deze 5,18%. Dit leidt tot een stijging in kosten van € 283.000 (structureel € 263.000). Daarnaast is de voorlopige OVA index van 4,24% voor 2026 verwerkt en dit leidt tot een toename van € 1.247.000 (structureel € 1.142.000).

We indexeren het budget voor hulpmiddelen voor loon- en prijsontwikkelingen. Voor de begroting 2026 gaan we daarbij uit van een voorlopige index van 3,3%. Dit leidt tot een toename in kosten van € 227.500. In de programmabegroting 2025 is een voorlopige prijsindex opgenomen van 2,7% in werkelijkheid bedroeg deze index 3,60%. Als gevolg hiervan nemen de kosten toe met € 57.500.
Daarnaast zien we in de afgelopen jaren een gemiddelde volumestijging van 4%. De kosten die dit met zich meebrengt bedragen € 265.000, deze kosten dekken we uit de stelpost reservering middelen gemeentefonds
(zie melding op het veld Financiering en algemene dekkingsmiddelen).

Conform het voorgenomen rijksbeleid rondom de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zijn in de meerjarenbegroting, vanaf 2026, een toename van de eigen bijdrage geraamd. Als gevolg van het uitstellen van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar 1-1-2027 wordt deze niet gerealiseerd. Tegelijkertijd ontvangen we incidenteel via de algemene uitkering (bij de meicirculaire) een compensatie vanwege lagere inkomsten/ eigen bijdragen.

We indexeren het budget voor Wmo vervoer voor loon- en prijsontwikkelingen. Voor de begroting 2026 gaan we daarbij uit van een voorlopige NEA index van 4,5%. In oktober 2025 wordt de definitieve index verwacht.
In de Programmabegroting 2025 zijn we uitgegaan van een NEA index van 3%, werkelijk bedroeg deze 1,5%. Per saldo indexeren we het budget 2026 met 3,0%, dit is -1,5% correctie 2025 en de index van 4,5% voor loon- en prijsontwikkeling 2026.

Vanaf april 2025 hebben bewoners de sleutels gekregen voor het appartementencomplex Bloemkwartier, waar gemengd wonen het uitgangspunt is. Gemengd wonen is een woonvorm waarbij verschillende doelgroepen in één complex worden gehuisvest met als doel dat er een gemeenschap ontstaat waarbij de bewoners goede buren van elkaar zijn en naar elkaar omkijken. Het gaat in dit geval om een complex waar spoedzoekers met statushouders samen gehuisvest worden. ContourdeTwern heeft mede namens Refugee Team een subsidieaanvraag ingediend om de kosten voor gemeenschapsvorming en de extra kosten die nodig zijn om de samenwerking verder te ontwikkelen in het Bloemkwartier te financieren. Het College heeft op 15 april 2025 besloten om voor 2025 een subsidie te verstrekken van € 150.000 en voor 2026 wordt een subsidie verstrekt van € 130.000 waarvan € 65.000 gedekt wordt uit de Reserve Welkom in Tilburg en € 65.000 uit de Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein.

Door een aanpassing in de manier van inkoop hoeven niet alle WMO aanvragen opnieuw beoordeeld te worden. Deze aanpassing zorgt voor minder te beoordelen aanvragen wat in het formatiecalculatiemodel tot een voordeel van € 171.000 leidt.

Gemengd wonen staat in het bestuursakkoord “meer voor elkaar” en is een onderdeel van de recent vastgestelde woonzorgvisie en het woonconvenant. Het gaat om toekomstbestendig bouwen, flexibel en gericht op doorstroming. Hierdoor huisvesten we kwetsbare inwoners en statushouders en zorgen we voor betaalbare woningen.

In de begroting is reeds structureel budget opgenomen voor de gemengd wonen projecten (€ 300.000 in 2026 en € 380.000 vanaf 2027), maar dat is niet voldoende. Per locatie is meer budget nodig dan in 2023 is ingeschat (de eerste twee gemengd wonen locaties zijn eind 2023 en begin 2024 opgeleverd) en er zijn inmiddels meer locaties.

Voor de inzet op de huidige locatiesHigh Lane, Kompas op Zuid, Schutsboomhof, Laarveld Oost, Bloemkwartier en de nog te openen locatie Bijsterveldenlaan is op basis van de huidige inschattingen een aanvullend bedrag benodigd van maximaal €600.000 per jaar.

Vanwege de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft het college besloten de budgetten beschikbaar te stellen tot en met 2027. De in de woonconvenant opgenomen uitbreiding naar 3 nieuwbouwlocaties gemengd wonen en realisatie van gemengd wonen in 4 bestaande locaties is nog niet meegenomen.