Samen en dichtbij

Bestuur en samenwerking

Wat gaat het kosten - financiën

Bestuur en samenwerking
x € 1.000

Realisatie 2024

Budget
2025

Budget
2026

Budget
2027

Budget
2028

Budget
2029

Lasten

14.939

15.569

16.213

15.246

13.391

13.391

Baten

-145

-150

-86

-81

-81

-81

Saldo van lasten en baten

14.794

15.419

16.127

15.164

13.310

13.310

Toevoeging reserves

89

200

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-1.051

-2.199

-2.634

-1.812

0

0

Saldo reserves

-962

-1.999

-2.634

-1.812

0

0

Totaal

13.832

13.419

13.492

13.352

13.310

13.310


Herijkingen
(x € 1.000,-)

Begroting
2026

Begroting
2027

Begroting
2028

Begroting
2029

173. Overige/administratieve bijstellingen

91 N

91 N

91 N

91 N

  • Indexering Inwonersbijdrage HvB

56 N

56 N

56 N

56 N

  • Aanpassing vergoeding burgerraadsleden (raadsbesluit 30 juni 2025)

35 N

35 N

35 N

35 N

  • Europese samenwerking Tilburg-Breda

t.l.v. Reserve Cofinancieringsfonds

100 N
100 V

Beleidsvoorstellen
(x € 1.000,-)

Begroting
2026

Begroting
2027

Begroting
2028

Begroting
2029

174. Uitbreiding Raadsadviseur
(Formatieve consequenties: 0,48 fte (schaal 11))

40 N

40 N

40 N

40 N

De gemeenteraad is zich bewust van haar relatie met de samenleving en herkent hoe belangrijk het is om de inwoner te betrekken bij het werk van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt de gemeenteraad hierbij door actief te communiceren over het werk van de gemeenteraad. Om dit goed te kunnen doen heeft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad besloten om de griffie uit te breiden met 1 fte raadsadviseur. Dekking vindt deels plaats via herschikking van bestaande formatie wat per saldo leidt tot een formatieuitbreiding van 0,48 fte.

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven
(x € 1.000,-)

Begroting
2026

Begroting
2027

Begroting
2028

Begroting
2029

175. Uitwerking Gebiedsgericht werken
t.l.v. Reserve transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie
(Formatieve consequenties: 18 fte)

1.784 N
1.784 V

1.812 N
1.812 V

-

-

In het Collegebesluit van 7 maart 2023 is besloten te starten met de uitwerking van het principe uit Het Akkoord “We werken wijkgericht waar het kan en gemeentebreed waar het moet”. Onderdeel hiervan is het opzetten van acht gebiedsteams. De inzet voor de concernopgave Gebiedsgericht werken blijkt omvangrijker dan aanvankelijk gedacht. Dit is in overeenstemming met de collegenota TOP-structuur en de benoeming van Gebiedsgericht werken tot concernopgave (collegebesluit januari 2025). Om deze gebiedsteams en het Gebiedsgericht werken verder door te ontwikkelen in 2026 wordt de reserve Transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie ingezet voor tijdelijke extra formatie. Dit betreft zowel huidige inzet van o.a. wijkregisseurs, omgevingsmanagers en buitenverbinders als een uitbreiding van het veranderteam om regie te pakken op onderdelen van de concernopgave die een lange adem vergen en niet vanuit de lijn kunnen worden opgepakt. Het betreft in totaal 18 fte. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor het inrichten van werkplaatsen, huisvesting, communicatie met inwoners en het verder ondersteunen van de organisatie in de ingezette beweging. Alleen de gerealiseerde kosten worden onttrokken uit de reserve en een deel van de kosten is zichtbaar op de velden Sociaal en Veerkrachtig, Openbare Orde en Veiligheid en Aantrekkelijke Leefomgeving.

Deze pagina is gebouwd op 10/09/2025 13:33:14 met de export van 10/09/2025 13:26:39