Wat gaat het kosten - financiën
Bestuur en samenwerking | Realisatie 2024 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.939 | 15.569 | 16.213 | 15.246 | 13.391 | 13.391 |
Baten | -145 | -150 | -86 | -81 | -81 | -81 |
Saldo van lasten en baten | 14.794 | 15.419 | 16.127 | 15.164 | 13.310 | 13.310 |
Toevoeging reserves | 89 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -1.051 | -2.199 | -2.634 | -1.812 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -962 | -1.999 | -2.634 | -1.812 | 0 | 0 |
Totaal | 13.832 | 13.419 | 13.492 | 13.352 | 13.310 | 13.310 |
Herijkingen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
173. Overige/administratieve bijstellingen | 91 N | 91 N | 91 N | 91 N |
| 56 N | 56 N | 56 N | 56 N |
| 35 N | 35 N | 35 N | 35 N |
t.l.v. Reserve Cofinancieringsfonds | 100 N |
Beleidsvoorstellen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
174. Uitbreiding Raadsadviseur | 40 N | 40 N | 40 N | 40 N |
De gemeenteraad is zich bewust van haar relatie met de samenleving en herkent hoe belangrijk het is om de inwoner te betrekken bij het werk van de gemeenteraad. De griffie ondersteunt de gemeenteraad hierbij door actief te communiceren over het werk van de gemeenteraad. Om dit goed te kunnen doen heeft de werkgeverscommissie van de gemeenteraad besloten om de griffie uit te breiden met 1 fte raadsadviseur. Dekking vindt deels plaats via herschikking van bestaande formatie wat per saldo leidt tot een formatieuitbreiding van 0,48 fte. |
Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
175. Uitwerking Gebiedsgericht werken | 1.784 N | 1.812 N | - | - |
In het Collegebesluit van 7 maart 2023 is besloten te starten met de uitwerking van het principe uit Het Akkoord “We werken wijkgericht waar het kan en gemeentebreed waar het moet”. Onderdeel hiervan is het opzetten van acht gebiedsteams. De inzet voor de concernopgave Gebiedsgericht werken blijkt omvangrijker dan aanvankelijk gedacht. Dit is in overeenstemming met de collegenota TOP-structuur en de benoeming van Gebiedsgericht werken tot concernopgave (collegebesluit januari 2025). Om deze gebiedsteams en het Gebiedsgericht werken verder door te ontwikkelen in 2026 wordt de reserve Transitiefonds Gebiedsgericht werken en Inwonersparticipatie ingezet voor tijdelijke extra formatie. Dit betreft zowel huidige inzet van o.a. wijkregisseurs, omgevingsmanagers en buitenverbinders als een uitbreiding van het veranderteam om regie te pakken op onderdelen van de concernopgave die een lange adem vergen en niet vanuit de lijn kunnen worden opgepakt. Het betreft in totaal 18 fte. Daarnaast worden er middelen beschikbaar gesteld voor het inrichten van werkplaatsen, huisvesting, communicatie met inwoners en het verder ondersteunen van de organisatie in de ingezette beweging. Alleen de gerealiseerde kosten worden onttrokken uit de reserve en een deel van de kosten is zichtbaar op de velden Sociaal en Veerkrachtig, Openbare Orde en Veiligheid en Aantrekkelijke Leefomgeving. |