Klimaat | Wat gaat het kosten

Wat gaat het kosten - financiën

Klimaat x € 1.000	Realisatie 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Lasten	19.389	33.600	15.905	13.482	10.753	10.756
Baten	-10.512	-17.020	-37	-31	-30	-29
Saldo van lasten en baten	8.877	16.580	15.868	13.451	10.723	10.726
Toevoeging reserves	4.307	414	30	29	28	27
Onttrekking reserves	-5.960	-10.310	-5.665	-3.245	-515	-515
Saldo reserves	-1.653	-9.896	-5.636	-3.217	-487	-488
Totaal	7.224	6.684	10.232	10.235	10.235	10.238

Opmerking t.a.v. circulair:
De middelen voor de programmalijn ‘Bouw en Openbare Ruimte’ worden onder andere ingezet voor programmamanagement Circulair Bouwen en de coördinator Circulariteit bij Ruimtelijk Uitvoering. Daarnaast worden middelen ingezet voor externe advisering, deelname aan netwerken zoals Cirkelstad en communicatiekosten.
Opmerking tav energietransitie:

Opmerking t.a.v. energietransitie:
De majeure projecten en mijlpalen in deze begroting worden grotendeels bekostigd uit beschikbare middelen. Voor onderdelen van de energietransitie waarvoor nog geen budget beschikbaar is, wordt in eerste instantie via een separaat besluitvormingsproces bij het College budget aangevraagd vanuit de dekkingsbron reserve Klimaatfonds. Daarnaast is er in deze begroting een structurele financiële melding van circa € 4,2 miljoen opgenomen voor de bekostiging van capaciteit, gefinancierd met CDOKE-middelen. Deze middelen worden vanaf 2026 niet langer door het Rijk via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld, maar via gemeentefonds om de administratieve verantwoordingslast te verlichten.

Herijkingen (x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
111. Omzetting Rijksmiddelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE middelen)	3.928 N	3.928 N	3.928 N	3.928 N
Gemeenten ontvangen vanaf 2023 tot en met 2030 bijdragen van het Rijk voor inzet en uitbreiding personele capaciteit ten behoeve van de Klimaatopgave. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 3.928.000. Van deze middelen worden de loonkosten van de personele inzet bekostigd én externe kosten van de inhuur van deskundigen. Tot en met 2025 zijn deze middelen via een SPUK ontvangen. Vanaf 1 januari 2026 wordt het geld via het Gemeentefonds ontvangen. We stellen voor € 3.928.000 structureel tot en met 2030 beschikbaar te stellen uit het Gemeentefonds. Deze herijking vormt de basis voor het beleidsvoorstel om via de algemene middelen aanvullend budget beschikbaar te stellen. Daarnaast vragen we via een separaat beleidsvoorstel in deze begroting een aanvullend structureel budget van € 308.000, deze aanvulling ligt in lijn met de verwachtte benodigde inzet van capaciteit voor de concernopgave energietransitie de komende jaren.
112. Overige/administratieve bijstellingen	3 V	0	2 V	1 N
Bijstelling kapitaallasten MJP	2 V 1 N	2 V 1 N	2 V 1 N	2 V 1 N
Toerekening omslagrente	2 V	1 N	1 V	2 N
Ontvangen rente lening zonnepark T.g.v. reserve investeringsfonds klimaat	14 V 14 N	13 V 13 N	12 V 12 N	11 V 11 N
Voorziening op- en inrichtingskosten Warmtebedrijf Tilburg BV T.l.v. reserve investeringsfonds klimaat	1.200 N 1.200 V	600 N 600 V
Het college heeft op 27 augustus 2024 besloten om € 3 miljoen te reserveren in de reserve investeringsfonds klimaat. Vervolgens heeft uw raad in oktober 2024 ook besloten om de op- en inrichtingskosten van het Warmtebedrijf Tilburg BV van € 3 miljoen te dekken vanuit de reserve investeringsfonds klimaat. Echter is dit besluit niet verwerkt in het bestedingsplan reserve investeringsfonds klimaat en dat wordt met deze herijking hersteld. Bij de Najaarsbijstelling 2025 is besloten om de onttrekking in de reserve investeringsfonds klimaat te gebruiken voor het vormen van de voorziening op de deelneming Warmtebedrijf waarin het agio gestort wordt. Voor 2025 is daar € 1,2 miljoen voor nodig, voor 2026 bedraagt dit ook € 1,2 miljoen en voor 2027 is nog € 0,6 miljoen nodig.

Beleidsvoorstellen (x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
113. Rijksmiddelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE middelen)	308 N	308 N	308 N	308 N
Gemeenten ontvangen vanaf 2023 tot en met 2030 bijdragen van het Rijk voor inzet en uitbreiding personele capaciteit ten behoeve van de Klimaatopgave. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 3.928.000. Van deze middelen worden de loonkosten van de personele inzet bekostigd én externe kosten van de inhuur van deskundigen. Tot en met 2025 zijn deze middelen via een SPUK ontvangen. Het Rijk heeft een nieuwe aankondiging gedaan rondom een wijziging in het beleid van de SPUK CDOKE. Vanaf 1 januari 2026 wordt het geld via het Gemeentefonds ontvangen. We stellen voor om de bijdrage tot € 4.236.000 aan te vullen vanuit de algemene middelenen structureel tot en met 2030 beschikbaar te stellen uit het Gemeentefonds. Deze aanvulling ligt in lijn met de verwachtte benodigde inzet van capaciteit voor de concernopgave energietransitie de komende jaren.

Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven (x € 1.000,-)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
114. Procesmanager klimaat t.l.v. Reserve investeringsfonds klimaat	81 N 81 V	81 N 81 V	81 N 81 V	81 N 81 V
De procesmanager klimaat is twee dagen per week belast met het beoordelen van aanvragen ten laste van de Reserve Investeringsfonds Klimaat. Voorgesteld wordt om de daarmee gemoeide kosten, groot € 81.000, te dekken uit de Reserve Investeringsfonds klimaat.