Wat gaat het kosten - financiën
Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2024 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 41.006 | 45.141 | 44.350 | 42.709 | 42.799 | 43.802 |
Baten | -4.004 | -4.697 | -2.186 | -470 | -470 | -470 |
Saldo van lasten en baten | 37.002 | 40.444 | 42.164 | 42.239 | 42.329 | 43.331 |
Toevoeging reserves | 814 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -1.109 | -1.113 | -660 | -327 | 0 | 0 |
Saldo reserves | -295 | -779 | -660 | -327 | 0 | 0 |
Totaal | 36.707 | 39.664 | 41.504 | 41.912 | 42.329 | 43.331 |
Herijkingen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
115. Specifieke uitkering Preventie met Gezag | 1.588 N | |||
Vanaf 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan Tilburg voor de preventieve aanpak met gezag in de wijken Tilburg Noord, West en Groenewoud. Deze middelen hebben een looptijd tot en met mei 2026. Met deze middelen worden problemen met betrekking tot onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid structureel aangepakt. In het bijzonder worden er voor de preventieve aanpak van jonge aanwas in de criminaliteit (en voor justitieel offensief in de wijk) structureel middelen vrijgemaakt. Voor de periode van januari tot en met mei 2026 zal er € 1.588.000 vanuit deze specifieke uitkering worden besteed, waarbij de bestedingsrichtingen in lijn zijn met 2024 en 2025. | ||||
116. Specifieke uitkering Versterkingsgelden | 112 N | |||
Voor 2026 is er een specifieke uitkering van € 111.506 ontvangen voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. | ||||
117. Veiligheidsregio | 130 N | 226 N | 342 N | 1.343 N |
De financiële consequenties vanuit de beleidsbegroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant worden bij deze begroting structureel verwerkt. De financiële consequenties worden grotendeels gedreven door een toename van de energiekosten, investeringen in de informatieveiligheid, kostenindexatie en een actualisatie van de FLO regeling. De gemeente Tilburg draagt bij aan de Veiligheidsregio MWB voor brandweermedewerkers die gebruik mogen maken van het overgangsrecht voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De gemaakte kosten voor de uitvoering van het FLO komen ten laste van de gemeente waar de betreffende medewerkers tot 1 januari 2010 (het moment van regionalisering van de brandweer) in dienst waren. In 2026 leidt deze aanpassing tot een nadeel aan de lastenzijde van € 130.000. De daaropvolgende jaren loopt dit nadeel op van € 226.000 in 2027, € 342.000 in 2028 tot € 1.343.000 in 2029. De sterke stijging in 2029 t.o.v. de voorgaande jaren wordt veroorzaakt door een fors hogere FLO bijdrage. | ||||
118. Overige/administratieve bijstellingen | 99 N | 100 N | 99 N | 101 N |
| 70 N | 70 N | 70 N | 70 N |
| 14 N | 14 N | 14 N | 14 N |
| 28 N | 28 N | 28 N | 28 N |
| 1 V | 1 V | 1 N | |
| 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Beleidsvoorstellen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
119. Herwaardering Handhavers | 97 N | 97 N | 97 N | 97 N |
Om wijk- en jeugd boa's te vinden met de juiste competenties en het juiste niveau, worden deze functies herijkt naar schaal 8. Mede doordat bij omliggende gemeentes deze functies in schaal 8 zijn ingeschaald. Deze herwaardering kost € 97.000 per jaar voor 10 fte. | ||||
Beleidsvoorstellen t.l.v. reserves en tarieven | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
120. Uitwerking Gebiedsgericht werken | 327 N | 327 N | ||
Zie voor dit onderdeel de toelichting bij het veld Bestuur en Samenwerking. | ||||