Wat gaat het kosten - financiën
Passende ondersteuning: | Realisatie 2024 | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 213.472 | 232.304 | 227.743 | 227.267 | 224.753 | 221.855 |
Baten | -131.133 | -140.400 | -141.095 | -141.059 | -141.059 | -141.059 |
Saldo van lasten en baten | 82.339 | 91.904 | 86.649 | 86.208 | 83.694 | 80.795 |
Toevoeging reserves | 1.212 | 889 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -2.001 | -6.477 | -2.385 | -2.404 | -640 | -245 |
Saldo reserves | -789 | -5.588 | -2.249 | -2.404 | -640 | -245 |
Totaal | 81.549 | 86.316 | 84.400 | 83.803 | 83.054 | 80.550 |
Herijkingen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
52. Herijking budget BUIG | 10.228 N 10.228 V | 10.228 N 10.228 V | 10.228 N 10.228 V | 10.228 N |
Tweemaal per jaar wordt het wettelijk minimumloon geïndexeerd waardoor de uitgaven op de BUIG (Gebundelde Uitkeringen) stijgen. De indexeringen over 2025 zijn nog niet structureel verwerkt in de budgetten. De indexering voor 2026 is nog niet bekend, we passen de budgetten aan op basis van de CPB raming die 2,6% bedraagt. | ||||
53. Toekenning middelen WSW en beschut werk (GF) | 1.806 N | 1.758 N | 1.787 N | 824 N |
Via de meicirculaire 2025 zijn diverse middelen toegekend die beschikbaar worden gesteld aan de Diamantgroep. Voor de versterking van de infrastructuur van Sociaal Ontwikkelbedrijven stelt het Rijk structurele middelen beschikbaar van € 350.849 in 2026 oplopend naar € 430.984 in 2029. Daarnaast vindt structurele toekenning plaats van loon- en prijsbijstelling 2025 ad € 1,455 miljoen in 2026 aflopend naar € 1,357 miljoen in 2029. Door de afbouw van de WSW-doelgroep daalt de integratie-uitkering in 2029 met € 0,964 miljoen. | ||||
54. Actualisatie bestedingsplan reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt | 1.006 N | 1.006 N | ||
Namens de arbeidsmarktregio beheert de gemeente Tilburg de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt (RFA). Uit dit fonds worden regionale opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid gedekt. Op basis van de meest recente besluiten van het regionaal portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie actualiseren we het budget ten laste van de reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt. | ||||
55. Impulsbudget arbeidsmarktregio's (GF) | 827 N | 1.117 N | 1.291 N | - |
De arbeidsmarktregio's ontvangen in de periode 2025-2028 een tijdelijk impulsbudget. Het werkcentrum is sinds eind vorig jaar operationeel. De besteding van middelen wordt nader uitgewerkt, aan de hand van een arbeidsmarktanalyse en meerjarenagenda. Het regionaal beraad (waar naast gemeenten ook UWV, vakbonden, onderwijs, SBB en werkgeversorganisaties in deelnemen) neemt een voorbereidend besluit, waarna het college dit formeel bekrachtigt. | ||||
56. Impulsbudget sociale infrastructuur (GF) | 647 N | 647 N | 647 N | 647 N |
De gemeente Tilburg ontvangt via de meicirculaire 2025 deze middelen namens alle gemeenten in de GR Diamantgroep. Voor de jaren 2026 t/m 2030 bedraagt de uitkering € 647.465. De middelen zijn bedoeld voor de realisatie van de strategie en het uitvoeringsplan 2025-2030, met als doel een toekomstbestendig ontwikkelbedrijf te worden. Een volledige begroting voor de inzet van deze middelen is reeds vastgesteld. | ||||
57. Versterken arbeidsmarktregio's (GF) | 248 N | 248 N | 248 N | - |
Dit betreft het budget 2025-2028 voor het (regionale) werkcentrum Midden Brabant. Het werkcentrum is sinds eind vorig jaar operationeel. De besteding van middelen wordt nader uitgewerkt, aan de hand van een arbeidsmarktanalyse en meerjarenagenda. Het regionaal beraad (waar naast gemeenten ook UWV, vakbonden, onderwijs, SBB en werkgeversorganisaties in deelnemen) neemt een voorbereidend besluit, waarna het college dit formeel bekrachtigt. | ||||
58. Uitgaven Regionaal Werkcentrum Midden-Brabant | 136 N/V | 136 N/V | 136 N/V | 136 N/V |
Sinds januari 2025 is het Leerwerkloket opgegaan in het regionaal werkcentrum. Voorheen werd dit uitgevoerd door Midpoint, met gedeeltelijke bekostiging vanuit de gemeenten. Met de integratie in het Werkcentrum Midden-Brabant, maken de regiogemeenten hun bijdrage voortaan over naar de gemeente Tilburg, als centrumgemeente. De middelen worden vervolgens besteed conform besluitvorming van het regionaal beraad en na bekrachtiging hiervan door het college. | ||||
59. Overige/administratieve bijstellingen | 65 N | 65 N | 65 N | 65 N |
| 11 N | 11 N | 11 N | 11 N |
| 1 V | 1 V | 1 V | 1 V |
| 55 N | 55 N | 55 N | 55 N |